Budżet Wrocławia na 2026 rok został zwiększony o ponad 13,4 mln zł. Z dokumentów podpisanych 27 lipca przez prezydenta Jacka Sutryka wynika, że większość dodatkowych środków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Największe kwoty trafią na pomoc społeczną, placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze oraz wynagrodzenia pracowników miejskich jednostek. Jednocześnie miasto dokonuje wielomilionowych przesunięć w oświacie i uruchamia rezerwy przeznaczone wcześniej między innymi na płace.

Prezydent Wrocławia wydał dwa powiązane ze sobą zarządzenia. Pierwsze, nr 5577/26, formalnie zmienia plan dochodów i wydatków miasta. Drugie, nr 5578/26, rozpisuje te same kwoty na konkretne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Nie oznacza więc kolejnego zwiększenia budżetu o 13,4 mln zł, lecz wykonawcze uszczegółowienie tej samej operacji finansowej.

Dochody i wydatki rosną o tę samą kwotę

Plan dochodów Wrocławia został zwiększony o dokładnie 13 407 162,50 zł. O identyczną kwotę podniesiono plan wydatków, co oznacza, że sama korekta nie powoduje wzrostu zaplanowanego deficytu.

Dochody bieżące wzrosły o 12 981 582,50 zł, natomiast dochody majątkowe o 425 580 zł. Po stronie wydatków zwiększenie obejmuje 12 801 318,50 zł wydatków bieżących oraz 605 844 zł przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W strukturze zmian szczególnie widoczny jest wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – aż o 12 809 610,48 zł. Jednocześnie wydatki związane z wykonywaniem statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejszono o 3 011 644,60 zł. Oznacza to, że część korekty ma charakter przesunięcia pieniędzy pomiędzy rodzajami kosztów, a nie prostego dopisania nowych środków do wszystkich miejskich zadań.

To przede wszystkim pieniądze z budżetu państwa

Całość zwiększenia dochodów została wykazana jako dotacje celowe z budżetu państwa. Na zadania własne miasta i powiatu przypada 11 640 014 zł, natomiast na zadania zlecone – 1 767 148,50 zł.

Największe zwiększenia dotyczą:

W praktyce nie są to więc pieniądze, które miasto może dowolnie przeznaczyć na drogi, komunikację, kulturę czy inne lokalne potrzeby. Dotacje celowe muszą zostać wydane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez państwo.

Ponad 10 mln zł na pomoc społeczną

Największa zmiana po stronie wydatków dotyczy pomocy społecznej. Plan tego działu zwiększono o 10 365 563,50 zł.

Na domy pomocy społecznej przeznaczono dodatkowo 4 879 143 zł. Z tej sumy 1 667 585 zł stanowią dotacje na zadania bieżące, natomiast ponad 3,2 mln zł zapisano na wynagrodzenia i składki pracowników.

Znacząca kwota trafi także do ośrodków pomocy społecznej. Ich budżet zwiększono o 4 214 900 zł – w całości w grupie wynagrodzeń i składek. Ośrodki wsparcia otrzymają 1 551 948,50 zł, a specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 36 564 zł.

Jednocześnie o 362 502 zł zmniejszono środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe. Jest to jednak odzwierciedlenie zmiany dotacji państwowej, a nie samodzielna decyzja miasta o ograniczeniu całego systemu świadczeń.

Więcej na rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze

Plan wydatków w dziale „Rodzina” zwiększono o 2 684 602,60 zł.

Największa kwota – 1 835 249,12 zł – została przeznaczona na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tej puli 355 653,12 zł stanowią dotacje na zadania bieżące, a blisko 1,48 mln zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki.

Dodatkowo zapisano:

• 532 694 zł na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
• 173 008 zł na rodziny zastępcze;
• 143 651,48 zł na wspieranie rodziny.

Prawie milion złotych dla straży pożarnej

Komenda Państwowej Straży Pożarnej otrzyma dodatkowo 925 618 zł. Z dokumentu wykonawczego wynika, że pieniądze zostaną podzielone między uposażenia i należności funkcjonariuszy oraz koszty utrzymania jednostki.

Na uposażenia funkcjonariuszy zapisano 240 752 zł, a na równoważniki, ekwiwalenty i pozostałe należności – łącznie 184 866 zł. Dodatkowo przeznaczono:

• 200 tys. zł na materiały i wyposażenie;
• 100 tys. zł na energię;
• 100 tys. zł na remonty;
• 100 tys. zł na pozostałe usługi.

Kolejne 425 580 zł ma zostać wykorzystane na zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną, realizowane przez Państwową Straż Pożarną. Dokument nie wskazuje jednak, jaki konkretnie sprzęt lub wyposażenie zostanie zakupione.

Oświata: niewielki wzrost, ale duże przetasowania

Na pierwszy rzut oka zmiana w oświacie nie wydaje się znacząca. Plan całego działu zwiększono zaledwie o 78 862,40 zł. Wewnątrz tabel znajdują się jednak wielomilionowe przesunięcia pomiędzy szkołami, przedszkolami, wynagrodzeniami, zakupami materiałów i zadaniami edukacji specjalnej.

Plan szkół podstawowych zmniejszono o 3 522 551 zł. Jednocześnie zwiększono środki między innymi na:

• przedszkola – o 1 164 845 zł;
• świetlice szkolne – o 852 801 zł;
• specjalną organizację nauki w przedszkolach – o 790 216 zł;
• specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych – o 697 001 zł;
• branżowe szkoły I stopnia – o 126 450 zł;
• stołówki szkolne i przedszkolne – o 94 266 zł.

Szczególnie duża korekta dotyczy zakupów materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych. Plan w tym paragrafie zmniejszono o 4 943 385 zł. O 1 782 097 zł obniżono również plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli w tym rozdziale. Jednocześnie zwiększono inne pozycje, między innymi wynagrodzenia pracowników, składki, żywność, usługi i wydatki inwestycyjne.

Nie oznacza to automatycznie, że szkołom zabrano blisko 5 mln zł. Klasyfikacja pokazuje przesunięcia pomiędzy paragrafami i rodzajami wydatków. Zarządzenia nie zawierają jednak opisowego uzasadnienia, które wyjaśniałoby powody tak dużych zmian w planie szkół podstawowych.

Miasto sięga po rezerwy

Wrocław zmniejszył rezerwy ogólne i celowe o łącznie 1 352 664 zł.

Największa część, 1 292 819 zł, pochodzi z rezerwy na wynagrodzenia i składki. Ponadto wykorzystano:

• 23 645 zł z rezerwy na zadania oświatowe;
• 27 500 zł z rezerwy na przygotowanie i realizację projektów europejskich;
• 8 700 zł z rezerwy na zakup mediów.

Operacja pokazuje, że część wydatków była wcześniej zabezpieczona w rezerwach, a teraz została przypisana konkretnym jednostkom i zadaniom. Budżetowa koperta została więc otwarta i rozdzielona, choć w urzędowym dokumencie trudno znaleźć odpowiedź, dlaczego właśnie teraz i według jakiego klucza.

Prawie 3 mln zł dotacji dla podmiotów spoza sektora publicznego

Zmiana obejmuje również zwiększenie dotacji bieżących udzielanych z budżetu miasta o 2 984 668,62 zł. Cała ta kwota została zakwalifikowana jako dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Największe środki zapisano na:

• domy pomocy społecznej – 1 667 585 zł;
• ośrodki wsparcia – 946 430,50 zł;
• placówki opiekuńczo-wychowawcze – 355 653,12 zł;
• poradnictwo, mieszkania chronione i interwencję kryzysową – 15 tys. zł.

Z samego zarządzenia nie wynika, które konkretnie fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty otrzymają te pieniądze. Dokument wskazuje jedynie działy i rodzaje zadań.

Budżet większy, ale swobody niewiele

Formalnie budżet Wrocławia wzrósł o 13,4 mln zł. Nie oznacza to jednak, że magistrat znalazł dodatkowe miliony, które może przeznaczyć według własnego uznania. Zdecydowana większość pieniędzy pochodzi z dotacji celowych państwa i jest przypisana do pomocy społecznej, rodziny, straży pożarnej oraz ochrony ludności.

Jednocześnie korekta ujawnia duże przesunięcia pomiędzy wynagrodzeniami, zakupami materiałów, usługami oraz rezerwami. Najwięcej pytań pozostawiają zmiany w oświacie, wykorzystanie niemal 1,3 mln zł z rezerwy płacowej oraz brak wskazania konkretnych beneficjentów prawie 3 mln zł dotacji dla podmiotów spoza sektora publicznego.

Budżetowa tabela wszystko policzyła co do grosza. Z wyjaśnieniem powodów poszczególnych przesunięć poradziła sobie już znacznie oszczędniej.

Więcej z wrocław

Wakacje ze sztuką we Wrocławiu. Warsztaty, wykłady i spotkania w muzeach

Krakowski tramwaj wyjedzie na ulice Wrocławia. Zabytkowy skład, goście z MPK i obwarzanki

Ponad 11 tysięcy hektarów lasów społecznych wokół Wrocławia. Wycinka ma zostać ograniczona

Pół miliona różnicy przy termomodernizacji. Jak Powiat Oławski oszacował zamówienie?