Szczegółowa Analiza Wyników Audytów i Kontroli w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – Wnioski i Rekomendacje
Audyt i kontrola w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia szczegółowe analizy i wnioski dotyczące różnych obszarów działalności spółki. Poniżej znajdują się kluczowe punkty oraz wnioski ujęte w formie tabelarycznej:
1. Zakupy środków ochrony COVID-19
Aspekt |
Wartość/Opis |
Zakupy |
Zakupy środków ochrony indywidualnej realizowane głównie przez dwóch pośredników, mimo posiadania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych. |
Udział w wydatkach |
Zakupy od pośredników stanowiły 80% całkowitych wydatków na środki ochrony. |
Wzrosty przychodów |
Firmy pośredniczące odnotowały skokowe wzrosty przychodów w 2020 roku. |
Konsekwencje |
Wyższe koszty zakupu materiałów medycznych oraz brak zaangażowania specjalistów z KGHM. |
2. Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź
Rok |
Kwota darowizn |
Wzrost w stosunku do poprzedniego roku |
Procent środków spoza Dolnego Śląska |
2021 |
20 mln zł |
– |
10% |
2022 |
34 mln zł |
70% |
– |
2023 |
57,7 mln zł |
165% (wzrost w stosunku do 2021) |
55% |
3. Wydatki na ochotnicze straże pożarne (OSP)
Rok |
Kwota wsparcia OSP |
Wzrost w porównaniu do 2016 r. |
2016 |
193 tys. zł |
– |
2023 |
9,3 mln zł |
4800% |
4. Wydatki na sponsoring i marketing
Rok |
Budżet sponsoringu |
Wzrost w porównaniu do 2016 r. |
Wydatki na media związane z rządem |
2016 |
25,8 mln zł |
– |
13,2 mln zł |
2022 |
51,6 mln zł |
100% |
– |
2023 |
54 mln zł |
108% |
– |
5. Nieprawidłowości w zakupach i zarządzaniu infrastrukturą
Obszar |
Opis problemu |
Zakład Hydrotechniczny |
Zaniedbania w zarządzaniu infrastrukturą, które mogły prowadzić do ograniczeń w składowaniu odpadów poflotacyjnych. |
Farmy fotowoltaiczne |
Przekroczenie limitów cenowych, brak weryfikacji kontrahentów i nadzoru nad procesem zakupowym. |
6. Analiza działalności klubu Zagłębie Lubin S.A.
Aspekt |
Wartość/Opis |
Wzrost kosztów w 2023 |
18,5 mln zł w porównaniu do 2022 r. |
Problemy finansowe |
Brak dyscypliny budżetowej i ryzyko nadmiernych wydatków. |

Wnioski końcowe
KGHM wprowadza działania naprawcze, koncentrując się na transparentności i efektywności operacyjnej, w tym optymalizacji kosztów i zmniejszeniu nakładów na projekty sponsoringowe. Spółka rozważa także podjęcie działań prawnych w związku z nieprawidłowościami wykrytymi w audytach.
Reklama

Źródło KGHM