Szczegółowa Analiza Wyników Audytów i Kontroli w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Szczegółowa Analiza Wyników Audytów i Kontroli w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – Wnioski i Rekomendacje

Audyt i kontrola w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia szczegółowe analizy i wnioski dotyczące różnych obszarów działalności spółki. Poniżej znajdują się kluczowe punkty oraz wnioski ujęte w formie tabelarycznej:

Reklama

1. Zakupy środków ochrony COVID-19

Aspekt	Wartość/Opis
Zakupy	Zakupy środków ochrony indywidualnej realizowane głównie przez dwóch pośredników, mimo posiadania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych.
Udział w wydatkach	Zakupy od pośredników stanowiły 80% całkowitych wydatków na środki ochrony.
Wzrosty przychodów	Firmy pośredniczące odnotowały skokowe wzrosty przychodów w 2020 roku.
Konsekwencje	Wyższe koszty zakupu materiałów medycznych oraz brak zaangażowania specjalistów z KGHM.

2. Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź

Rok	Kwota darowizn	Wzrost w stosunku do poprzedniego roku	Procent środków spoza Dolnego Śląska
2021	20 mln zł	–	10%
2022	34 mln zł	70%	–
2023	57,7 mln zł	165% (wzrost w stosunku do 2021)	55%

3. Wydatki na ochotnicze straże pożarne (OSP)

Rok	Kwota wsparcia OSP	Wzrost w porównaniu do 2016 r.
2016	193 tys. zł	–
2023	9,3 mln zł	4800%

4. Wydatki na sponsoring i marketing

Rok	Budżet sponsoringu	Wzrost w porównaniu do 2016 r.	Wydatki na media związane z rządem
2016	25,8 mln zł	–	13,2 mln zł
2022	51,6 mln zł	100%	–
2023	54 mln zł	108%	–

5. Nieprawidłowości w zakupach i zarządzaniu infrastrukturą

Obszar	Opis problemu
Zakład Hydrotechniczny	Zaniedbania w zarządzaniu infrastrukturą, które mogły prowadzić do ograniczeń w składowaniu odpadów poflotacyjnych.
Farmy fotowoltaiczne	Przekroczenie limitów cenowych, brak weryfikacji kontrahentów i nadzoru nad procesem zakupowym.

6. Analiza działalności klubu Zagłębie Lubin S.A.

Aspekt	Wartość/Opis
Wzrost kosztów w 2023	18,5 mln zł w porównaniu do 2022 r.
Problemy finansowe	Brak dyscypliny budżetowej i ryzyko nadmiernych wydatków.

Wnioski końcowe

KGHM wprowadza działania naprawcze, koncentrując się na transparentności i efektywności operacyjnej, w tym optymalizacji kosztów i zmniejszeniu nakładów na projekty sponsoringowe. Spółka rozważa także podjęcie działań prawnych w związku z nieprawidłowościami wykrytymi w audytach.

Reklama